Incidentele baten en lasten

Het wachtgeld van een voormalig bestuurder is verlengd. Als gevolg van het vallen van het college. De gemeente is zelf risicodrager voor situaties waarin het wachtgeld moet worden verlengd.

De aanvulling betreft de sinds begin december 2025 wettelijke verplichting om de pensioenen van de (ex) bestuurders van Den Helder onder te brengen bij het APB per 2028. De hoofdoorzaak achter de stijging van de dotatie ten opzichte van het risico in de begroting is tweeledig. Er wordt gerekend met een hogere rente en meegewogen is dat aan de dekkingsgraad zoals het APB moet worden voldaan.

Als regio Kop van Noord-Holland doen we mee aan het Nationaal Programma Vitale Regio's met als doel de kracht van onze regio te stimuleren. Den Helder is de gemeente die de baten en lasten hiervan bijhoudt. Voor het restant wordt een resultaatbestemming gevraagd.

Gemeente Den Helder voert de administratie namens de regionale samenwerking van de Kop van Noord-Holland. Hiertegenover staan baten vanuit bijdragen van alle kopgemeenten.

Voor het opzetten van het regiokantoor per 2027 is personeel aangenomen en ingehuurd. Den Helder draait de administratie namens de regio Kop van Noord-Holland. Hier staat een bijdrage vanuit elke gemeente tegenover.

Restant budget meenemen naar 2025 cf. afspraken i.v.m. dekking kosten regionale samenwerking

Incidentele lasten voor de opvang van Ontheemden Oekraïners. Hiertegenover staan ook incidentele baten.

Deze uitkering ontvangen we vanuit het gezond en actief leven akkoord. Dit is een uitkering die stopt na 2026.

Namens de regio Kop van Noord-Holland ontvangt gemeente Den Helder voor de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. AJW zal nog ingezet in het jaar 2026 tot School naar duurzaamwerk daadwerkelijk in zal gaan. Hier staan inkomsten ter dekking van de uitvoering

Vergoeding heeft betrekking op bouwkundige werkzaamheden om op grond van de Regeling huisvesting grote gezinnen
vergunninghouders (HGGV) te kunnen plaatsen. De inkomsten voor de uitvoeringslaten staan ertegenover.

Gemeente Den Helder ontvangt voor 12 maanden HAR middelen om tijdelijke onderdak en de begeleiding van statushouders te bekostigen. Regeling har is onder aanvullende voorwaarden verlengd tot 1 juli 2026. Inkomsten ter uitvoering van de lasten staan hier tegenover.

Centrum gemeente Den Helder ontvangt namens de regio Kop van Noord-Holland middelen om Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid te organiseren. Middelen worden die nog niet ingezet zijn worden toegevoegd aan de reserve beschermdwonen.

Deze uitkering ontvangen om we vanuit het integraal zorg akkoord. Dit is een uitkering die stopt na 2026.

Wegens het faillissement van twee bewindvoerders gedurende 2025 zijn voor de overdracht van de dossiers extra kosten gemaakt.

Namens de regio Kop van Noord-Holland doet de gemeente Den Helder mee aan de 2e tranche van de subsidieregeling ESF+ die tot en met 2027 loopt. Omdat elke tranche opnieuw moet worden aangevraagd worden deze middelen als incidenteel gezien. Hier staan lasten van de uitvoeringskosten tegenover.

Storting restant budgetten NAD, Brede aanpak dak en thuislozen en MOBW.

Vanuit de HAR (hotel- en accomodatieregeling) worden statushouders in afwachting van definitieve huisvesting tijdelijk opgevangen in een hotel. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding vanuit het Rijk voor het betalen van hotel- en begeleidingskosten voor de duur van zes maanden. In de praktijk maken veel statushouders maar enkele maanden gebruik van het hotel waardoor er een positief saldo overblijft. In 2024 is van dit positieve saldo gestart met de pilot hervestigers. Dit project is noodzakelijk om niet verder achter te lopen op onze wettelijke taak. We staan hiervoor momenteel onder Provinciaal toezicht.

We hebben een versterkingsplan dak- en thuisloosheid voor de regio Kop van Noord-Holland. Hier hebben we een in het verleden een budget voor ontvangen van € 705.000. Het plan is nog niet volledig uitgevoerd. De uitvoering gaat verder in 2025, het budget wordt daarom ook overgeheveld naar 2025.

Voor de uitvoering van de gevelrenovatie voor winkelcentra buiten de binnenstad is in de begroting van 2024 € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld. Het project is inmiddels gestart en de uitvoering van de projecten vindt grotendeels in 2025 plaats.

Voor de kosten van de uitwerkingsmogelijkheden van een Small Modulair Reactor wordt een budget van € 100.000 gevraagd.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Nu we bijna een jaar volgens de nieuwe wet werken verschuift de nadruk naar doorontwikkeling. De komende jaren werken we onder andere aan het inrichten van (digitale) processen en de samenwerking tussen verschillende teams en de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Voor de uitvoering van de gevelrenovatie voor winkelcentra buiten de binnenstad is in de begroting van 2024 € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld. Het project is inmiddels gestart en de uitvoering van de projecten vindt grotendeels in 2025 plaats. Er wordt dit jaar een gedeelte besteed en de overige € 1 miljoen wordt overgeheveld naar 2025 het moment dat het gros van de subsidies verstrekt wordt. In de verordening is hier rekening mee gehouden, de subsidie kan namelijk aangevraagd worden tot 1 juli 2025.

Voor de uitvoering van de gevelrenovatie voor winkelcentra buiten de binnenstad is in de begroting van 2024 € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld. Het project is inmiddels gestart en de uitvoering van de projecten vindt grotendeels in 2025 plaats. Er wordt dit jaar een gedeelte besteed en de overige € 1 miljoen wordt overgeheveld naar 2025 het moment dat het gros van de subsidies verstrekt wordt. In de verordening is hier rekening mee gehouden, de subsidie kan namelijk aangevraagd worden tot 1 juli 2025.

In 2024 is een deel van de geplande uitgaven van Maritiem Cluster nog niet besteed. Dit komt door uitloop van lopende onderzoeken waaronder het mobiliteitsonderzoek, ecologie en landschapsontwerp Havendijk en het ruimtelijke kader Buitenveld.

Deze uitkering ontvangen we vanuit het gezond en actief leven akkoord. Dit is een uitkering die stopt na 2026. Hier staan lasten van de uitvoering tegen over.

Ministerie beschikt extra middelen tot en met 2026 om de kansengelijkheid te vergroten door betere begeleiding mogelijk te maken voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de overgang van school naar werk en bij het behouden van werk. Deze extra middelen zijn incidenteel beschikbaar tot dat de wet School naar duurzaamwerk van kracht is.

In verband met de uitvoering van inburgeringstrajecten zijn Meerkosten om Taaltrajecten te kunnen bekostigen incidenteel gedeclareerd.

Raadsbesluit 2023-045702tgedurende 4 jaar een incidentele bijdrage aan de Stichting Beheer Sport en Evenementenaccommodaties.

Vanuit het Rijk ontvangen wij tot en met 2027 middelen voor het uitvoeren van dit project. Dit project heeft als doel om criminaliteit onder jongeren te voorkomen of verminderen. De lasten hebben dezelfde omvang als de baten in 2025. Voor het restant wordt een resultaatbestemming gevraagd.

Vanuit de algemene uitkering ontvangen we tot en met 2026 middelen voor het project outreachende teams. Dit project heeft als doel om integraal de wijken in te gaan en problematiek aan te pakken. Voor het restant wordt een resultaatbestemming gevraagd.

Het onderzoek naar de uitbreiding van de kanoroute is nog niet afgerond. Begin 2025 is er meer duidelijkheid over de wensen en mogelijkheden.

Op 17 september 2024 is de zienswijze notitie vastgesteld met betrekking tot het ondergrondse afvalcontainers project.
In 2024 zijn de eerste proefsleuven gegraven en worden de eerste ondergrondse afvalcontainers besteld. De kosten met betrekking tot het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers vinden grotendeels in 2025 plaats.

Er zijn voorbereidingskosten gemaakt in 2024 voor diverse projecten waaronder de campagne 'Zee aan Cultuur' en het promoten van Cultuur via scholen. In 2025 vindt de verdere uitvoering plaats van deze opgestarte projecten.

Er wordt gewerkt aan een subsidieverordening voor het instand houden van gemeentelijke monumenten. Deze wordt in 2025 afgerond. Het (incidentele) budget uit 2024 wordt daarom overgeheveld naar 2025.

Het prioriteren en uitvoeren van de verkeersveiligheidsprojecten vergt afstemming met onder andere de Fietsersbond. Hierdoor duurt het langer om maatregelen en werkzaamheden te realiseren. In 2025 wordt een fietsoversteek op de Huisduinerweg aangelegd en worden vrij liggende fietspaden gerealiseerd aan de Marsdiepstraat.

Het prioriteren en uitvoeren van de verkeersveiligheidsprojecten vergt afstemming met onder andere de Fietsersbond. Hierdoor duurt het langer om maatregelen en werkzaamheden te realiseren. In 2025 wordt een fietsoversteek op de Huisduinerweg aangelegd en worden vrij liggende fietspaden gerealiseerd aan de Marsdiepstraat.

Als regio Kop van Noord-Holland doen we mee aan het Nationaal Programma Vitale Regio's met als doel de kracht van onze regio te stimuleren. Den Helder is de gemeente die de baten en lasten hiervan bijhoudt. Voor het restant wordt een resultaatbestemming gevraagd.

Gemeente Den Helder voert de administratie namens de regionale samenwerking van de Kop van Noord-Holland.

Voor het opzetten van het regiokantoor per 2027 is personeel aangenomen en ingehuurd. Den Helder draait de administratie namens de regio Kop van Noord-Holland. Hier staat een bijdrage vanuit elke gemeente tegenover.

Incidentele lasten voor de opvang van Ontheemden Oekraïners. Hiertegenover staan ook incidentele baten.

Namens de regio Kop van Noord-Holland ontvangt gemeente Den Helder voor de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. AJW zal nog ingezet in het jaar 2026 tot School naar duurzaamwerk daadwerkelijk in zal gaan. Hier staan lasten van de uitvoering tegenover.

Deze uitkering ontvangen om we vanuit het integraal zorg akkoord. Dit is een uitkering die stopt na 2026.

Deze uitkering ontvangen we vanuit het gezond en actief leven akkoord. Dit is een uitkering die stopt na 2026. Hier staan lasten van de uitvoering tegen over.

Vergoeding heeft betrekking op bouwkundige werkzaamheden om op grond van de Regeling huisvesting grote gezinnen
vergunninghouders (HGGV) te kunnen plaatsen. De uitvoeringslaten staan ertegenover.

Gemeente Den Helder ontvangt voor 12 maanden HAR middelen om tijdelijke onderdak en de begeleiding van statushouders te bekostigen. Regeling har is onder aanvullende voorwaarden verlengd tot 1 juli 2026. De uitvoering van de lasten staan hier tegenover.

Namens de regio Kop van Noord-Holland doet de gemeente Den Helder mee aan de 2e tranche van de subsidieregeling ESF+ die tot en met 2027 loopt. Omdat elke tranche opnieuw moet worden aangevraagd worden deze middelen als incidenteel gezien. Hier staan lasten van de uitvoeringskosten tegenover.

Vanuit het Rijk ontvangen wij tot en met 2027 middelen voor het uitvoeren van dit project. De baten hebben dezelfde omvang als de lasten in 2025.

Deze uitkering ontvangen we vanuit het gezond en actief leven akkoord. Dit is een uitkering die stopt na 2026. Hier staan lasten van de uitvoering tegen over.

Ministerie beschikt extra middelen tot en met 2026 om de kansengelijkheid te vergroten door betere begeleiding mogelijk te maken voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de overgang van school naar werk en bij het behouden van werk. Deze extra middelen zijn incidenteel beschikbaar tot dat de wet School naar duurzaamwerk van kracht is. Hier staan lasten van de uitvoering tegen over.

Sinds 2015 worden gemeenten geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds, die oploopt tot € 975 miljoen in 2026. Deze korting is opgelegd omdat gemeenten door gedwongen opschaling kosten zouden besparen. In de meicirculaire 2024 is de oploop van de opschalingskorting vanaf 2026 geschrapt. De provincie staat toe om het nadeel van het intrekken van de opschalingskorting (landelijk € 675 miljoen) in 2025 als incidenteel te bestempelen.