Wat heeft het gekost?

0.1 Taakveld Bestuur (baten)
In het taakveld Bestuur zijn er voor € 178.800 minder baten gerealiseerd dan begroot. De voornaamste afwijkingen zijn:
- Als gevolg van waardeoverdracht van het pensioen van een ex-wethouder aan de gemeente zijn de baten incidenteel hoger dan begroot (voordeel € 117.000).
- Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant is sprake van een verschil van € 290.000 bij de regionale samenwerking fysiek en sociaal. Deze verschillen vallen tegen elkaar weg waardoor er per saldo het resultaat nihil is.

0.1 Taakveld Bestuur (lasten)
Bij het taakveld Bestuur is aan de lastenkant sprake van een nadeel van € 3.182 miljoen.
De voornaamste afwijkingen zijn:
- Lagere lasten op salarissen en pensioenuitkeringen college (voordeel € 231.000).
- De herberekening pensioenvoorziening wethouders zorgt voor een nadeel van € € 3,5 miljoen. Hierdoor voldoen we aan de eisen die de Overheid stelt aan de voorziening die getroffen moet zijn voor de overdracht van de pensioenen van (voormalig) wethouders aan het ABP per 1 januari 2028.
- Waardeoverdracht pensioen voormalig wethouder € 117.000 (nadelig).
- Door het voortijdig aftreden van het college is het wettelijk verplicht de wachtgeldvoorziening aan te vullen voor twee wethouders. Voor vier wethouders gelden andere regelingen waar zij op terug kunnen vallen (nadeel € 82.000)
- Hogere lasten opgavemanagers € 88.000 door inhuur ivm vacatures (nadelig).
- Lagere lasten werkzaamheden tot het komen tot de regionale samenwerking sociaal en fysiek (voordeel € 323.000).
- Bij de gemeenteraad is een voordeel ontstaan doordat het benutten van een aantal budgetten niet noodzakelijk is gebleken  en een aantal is overschreden (voordeel € 110.000)
- Overige kleinere verschillen verdeeld over een taakveld van € 6,65 miljoen: € 97.000 (voordeel).

0.2 Taakveld Burgerzaken (baten)
Het taakveld Burgerzaken kent aan de batenkant een nadeel van € 127.000. De voornaamste afwijkingen zijn:
- Er zijn minder aktes, uittreksels, eigen verklaringen aangevraagd dan verwacht (nadeel € 125.000).
- De legesopbrengsten voor naturalisaties zijn hoger dan verwacht (voordeel € 85.000).
- Lagere opbrengsten leges rijbewijzen (€ 36.000).
- De gevolgen van de paspoortenpiek zijn in 2025 iets lager dan verwacht (nadeel € 50.000).
Lagere baten voor de leges zorgt in het geval van naturalisaties, rijbewijzen en reisdocumenten ook voor lagere lasten. Het verschil aan de lastenkant is in totaliteit vrijwel nihil.

Overige kleine ontwikkelingen